TCF010 Verifica Ajuste M210/M215(Aguardando melhoria)

Descrição do Processo

• Exportação de campos específicos dos registros M210/M215 do EFD Contribuições

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Parâmetros iniciais

Recorte dos parâmetros iniciais na tela de geração da regra

• Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.

• Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.

• E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.

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Pré-requisitos

• Arquivos de EFD Contribuições com operações de M200/M210/M215 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final importados na Suite Fiscal.

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Resultado

Exemplo do arquivo de saída

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Origem do campos

Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.

• Registro 0000: Abertura do arquivo digital e identificação do entidade:

  • R0000.CNPJ: Campo 7 - CNPJ

Recorte do registro 0000 Sped Fiscal

• Registro E100 - Período da apuração do ICMS:

  • RM200.RegIdM001: Campo 01 - REG

  • RM200.VlTotContNcPer: Campo 02 - VL_TOT_CONT_NC_PER

  • RM200.VlTotCredDesc: Campo 03 - VL_TOT_CRED_DESC

  • RM200.VlTotCredDescAnt: Campo 04 - VL_TOT_CRED_DESC_ANT

  • RM200.VlTotContNcDev: Campo 05 - VL_TOT_CONT_NC_DEV

  • RM200.VlRetNc: Campo 06 - VL_RET_NC

  • RM200.VlOutDedNc: Campo 07 - VL_OUT_DED_NC

  • RM200.VlContNcRec: Campo 08 - VL_CONT_NC_REC RM200.VlTotContCumPer: Campo 09 - VL_TOT_CONT_CUM_PER RM200.VlRetCum: Campo 10 - VL_RET_CUM

  • RM200.VlOutDedCum: Campo 11 - VL_OUT_DED_CUM RM200.VlContCumRec: Campo 12 - VL_CONT_CUM_REC RM200.VlTotContRec: Campo 13 - VL_TOT_CONT_REC

  

  Recorte do registro M200 EFD Contribuições
• Registro M210 - Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período, vide manual:

  • RM210.CodCont: Campo 02 - COD_CONT

  • RM210.VlRecBrt: Campo 03 - VL_REC_BRT

  • RM210.VlBcCont: Campo 04 - VL_BC_CONT

  • RM210.AliqPis: Campo 05 - ALIQ_PIS

  • RM210.QuantBcPis: Campo 06 - QUANT_BC_PIS

  • RM210.AliqPisQuant: Campo 07 - ALIQ_PIS_QUANT

  • RM210.VlContApur: Campo 08 - VL_CONT_APUR

  • RM210.VlAjusAcres: Campo 09 - VL_AJUS_ACRES

  • RM210.VlAjusReduc: Campo 10 - VL_AJUS_REDUC

  • RM210.VlContDifer: Campo 11 - VL_CONT_DIFER

  • RM210.VlContDiferAnt: Campo 12 - VL_CONT_DIFER_ ANT - pós atualização 2021

  • RM210.VlContPer: Campo 13 - VL_CONT_PER - pós atualização 2021

Recorte do registro M210 EFD Contribuições

• Códigos gerados automaticamente pelo sistema:

  • ProcessoId

  • Regraid

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Fonte: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.1.6.pdf