TCF044 Verifica créditos PIS COFINS Energia Elétrica EFD Contribuições
Descrição do Processo
Exporta para um arquivo de Excel lançamentos no EFD Contribuições que tenham crédito PIS COFINS Energia Elétrica
Parâmetros iniciais
Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.
Período final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.
E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.
Pré-requisitos
• Os arquivos de EFD CONTRIBUIÇÕES com operações de C500/ C501/ C505 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final.
Resultado
Origem do campos
Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.
Registro 0000 - Abertura do arquivo:
CNPJ: Campo 09 - CNPJ
Registro C500 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Data de Entrada: Campo 02 - Dt_Ent
Valor Documento: Campo 10 - Vl_Doc
Valor Icms: Campo 11 - Vl_Icms
Registro C501 - Complemento da Operação (Códigos 06, 28 e 29) – PIS/Pasep
Valor Base de Cálculo Pis: Campo 05 - Vl_Bc_Pis
Valor Pis: Campo 07 - Vl_Pis
Registro C505: Complemento da Operação (Códigos 06, 28 e 29) – Cofins
Valor Cofins: Campo 07 - Vl_Cofins
Fonte:
SPED Contribuições http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf
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