Subvenção p/ Investimentos - SP
Descrição do Processo
Neste processo, o robô baixará os SPEDs da suite fiscal, captará informações dos mesmos para o levantamento dos valores dos benefícios recebidos em subvenção para investimentos no ICMS em SP.
Parâmetros iniciais
Diretorio: Pasta para extração do resultado
DiretorioPisCofins: Pasta que contem o arquivo sped PIS COFINS.
DiretorioIcmsIpi: Pasta que contem o arquivo sped ICMS IPI.
ListaCfopSaidas: Lista de CFOP's.
arquivoNcmAliquota: Insira o arquivo com as alíquotas NCM.
arquivoLimitadoraAliquota: Insira o arquivo com as alíquotas limitadas.
aliquotaPrincipal: Parâmetro já preenchido com o valor da alíquota do estado de SP mas caso necessário, pode ser alterado mas deve seguir o padrão de preenchimento: 0,00
Pré-requisitos
• Os arquivos de EFD CONTRIBUIÇÕES com operações de C500/ C501/ C505 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final.
Resultado
Origem do campos
Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.
Registro 0000 - Abertura do arquivo:
CNPJ: Campo 09 - CNPJ
Registro C500 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Data de Entrada: Campo 02 - Dt_Ent
Valor Documento: Campo 10 - Vl_Doc
Valor Icms: Campo 11 - Vl_Icms
Registro C501 - Complemento da Operação (Códigos 06, 28 e 29) – PIS/Pasep
Valor Base de Cálculo Pis: Campo 05 - Vl_Bc_Pis
Valor Pis: Campo 07 - Vl_Pis
Registro C505: Complemento da Operação (Códigos 06, 28 e 29) – Cofins
Valor Cofins: Campo 07 - Vl_Cofins
Fonte:
SPED Contribuições http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf
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