Subvenção p/ Investimentos - SP

Descrição do Processo

• Neste processo, o robô baixará os SPEDs da suite fiscal, captará informações dos mesmos para o levantamento dos valores dos benefícios recebidos em subvenção para investimentos no ICMS em SP.

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Parâmetros iniciais

Recorte dos parâmetros iniciais na tela de geração da regra

• Diretorio: Pasta para extração do resultado

• DiretorioPisCofins: Pasta que contem o arquivo sped PIS COFINS.

• DiretorioIcmsIpi: Pasta que contem o arquivo sped ICMS IPI.

• ListaCfopSaidas: Lista de CFOP's.

• arquivoNcmAliquota: Insira o arquivo com as alíquotas NCM.

• arquivoLimitadoraAliquota: Insira o arquivo com as alíquotas limitadas.

• aliquotaPrincipal: Parâmetro já preenchido com o valor da alíquota do estado de SP mas caso necessário, pode ser alterado mas deve seguir o padrão de preenchimento: 0,00

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Pré-requisitos

• • Os arquivos de EFD CONTRIBUIÇÕES com operações de C500/ C501/ C505 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final.

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Resultado

Exemplo do arquivo de saída

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Origem do campos

Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.

Registro 0000 - Abertura do arquivo:

• CNPJ: Campo 09 - CNPJ

Registro C500 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

• Data de Entrada: Campo 02 - Dt_Ent

• Valor Documento: Campo 10 - Vl_Doc

• Valor Icms: Campo 11 - Vl_Icms

Registro C501 - Complemento da Operação (Códigos 06, 28 e 29) – PIS/Pasep

• Valor Base de Cálculo Pis: Campo 05 - Vl_Bc_Pis

• Valor Pis: Campo 07 - Vl_Pis

Registro C505: Complemento da Operação (Códigos 06, 28 e 29) – Cofins

• Valor Cofins: Campo 07 - Vl_Cofins

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Fonte:

SPED Contribuições http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf