TCF001 PisCofins - Tributação por NCM CST Alíquota

Descrição do Processo

• Identificar a tributação de PIS COFINS de todos os produtos comercializados pelo estabelecimento através da NCM. O relatório será gerado a partir dos arquivos EFD contribuições.

Parâmetros iniciais

Recorte dos parâmetros iniciais na tela de geração da regra

• Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.

• Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.

• E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.

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Pré-requisitos

• Arquivos de EFD contribuições com operações de C100/C170 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final importados na Suite Fiscal

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Resultado

Exemplo do arquivo de saída

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Origem do campos

Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.

• Registro 0200 - Cadastro do item, vide manual:

  • Contrib.CodNCM: Campo 08 - COD_NCM

  

  Recorte do registro 0200 efd contribuições
• Registro C170 - Complemento do Documento - Itens do Documento, vide manual:

  • Contrib.CstPis: Campo 25 - Cst_Pis

  • Contrib.AliqPis: Campo 27 - Aliq_Pis

  

  Recorte do registro C170 efd contribuições
• Códigos gerados pelo sistema:

  • ProcessoId

  • Regraid

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Fonte:

Manual EFD Contribuições: http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf