TCF002 Geração dos registros E111

Descrição do Processo

• Exportação de campos específicos dos registros E100/E111 para um arquivo de Excel para o controle de aproveitamento de crédito via ajustes da apuração.

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Parâmetros iniciais

Recorte dos parâmetros iniciais na tela de geração da regra

• Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.

• Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.

• E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.

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Pré-requisitos

• Arquivos de SPED Fiscal com operações de E100/E111 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final importados na Suite Fiscal.

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Resultado

Exemplo do arquivo de saída

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Origem do campos

Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.

• R0000.CNPJ: Campo 7 - CNPJ

Recorte do registro 0000 Sped Fiscal

• Registro E100 - Período da apuração do ICMS:

  • RE100.DtIni: Campo 02 - DT_INI

  • RE100.DtFin: Campo 03 - DT_FIN

  

  Recorte do registro E100 Sped Fiscal
• Registro E111 - Ajuste/Benefício/Incentivvo da apuração do ICMS, vide manual:

  • RE111.CodAjApur: Campo 02 - COD_AJ_APUR

  • RE111.DescrComplAj: Campo 03 - DESCR_COMPL_AJ

  • RE111.VlAjApur: Campo 04 - VL_AJ_APUR

Recorte do registro E111 Sped Fiscal

• Códigos gerados automaticamente pelo sistema:

  • ProcessoId

  • Regraid

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Fonte: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.1.6.pdf