TCF005 Relatório regime especial açougue - SP - Saída

Descrição do Processo

• Exportação de campos específicos dos registros C800/C850 para um arquivo de Excel para análise dos benefícios de SP para o regime especial para carnes.

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Parâmetros iniciais

Recorte dos parâmetros iniciais na tela de geração da regra

• Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.

• Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.

• E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.

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Pré-requisitos

• Arquivos de SPED Fiscal com operações de C800/C850 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final importados na Suite Fiscal.

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Resultado

Exemplo do arquivo de saída

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Origem do campos

Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.

• R0000.CNPJ: Campo 7 - CNPJ

Recorte do registro 0000 Sped Fiscal

• Registro C800 - Cupom Fiscal Eletrônico - SAT, vide manual:

  • RC800.DtDoc: Campo 11 - DT_DOC

  • RC800.NumCfe: Campo 08 - VL_CFE

  • RC800.ChvCfe: Campo 09 - CHV_CFE

  

  Recorte do registro C800 Sped Fiscal
• Registro C850 - Registro Analítico do CF-E-SAT, vide manual:

  • RC850.CstIcms: Campo 02 - CST_ICMS

  • RC850.Cfop: Campo 03 - CFOP

  • RC850.AliqIcms: Campo 04 - ALIQ_ICMS

  • RC850.VlOpr: Campo 05 - VL_OPR

  • RC850.VlBcIcms: Campo 06 - VL_BC_ICMS

  • RC850.VlIcms: Campo 07 - VL_ICMS

Recorte do registro C850 Sped Fiscal

• Códigos gerados automaticamente pelo sistema:

  • ProcessoId

  • Regraid

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Fonte: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.1.6.pdf