TCF014 PIS/COFINS - Verificar Alíquota de importação

Descrição do Processo

• Utilizando as chaves das notas fiscais do bloco C190 do SPED Fiscal, com CFOPs iniciando com "31", para buscar os XMLs correspondentes na suíte fiscal. Esses dados serão então cruzados com as informações do registro C170 do bloco EFD Contribuições

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Parâmetros iniciais

Recorte dos parâmetros iniciais na tela de geração da regra

• Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.

• Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.

• E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.

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Pré-requisitos

• Arquivos de SPED Fiscal com operações de C100/C190 e arquivos de EFD Contribuições com operações ne C100/C170 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final importados na Suite Fiscal.

• Arquivos de nota fiscal em xml importados na Suíte Fiscal.

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Resultado

Exemplo do arquivo de saída

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Origem do campos

Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.

• Registro 0000: Abertura, identificação e Referência, vide manual:

  • R0000.CNPJ: Campo 7 - CNPJ

Recorte do registro 0000 EFD Contrib

• Registro C100 - Informações da nota fiscal, vide manual:

  • RC100.ChvNfe: Campo 09 - CHV_NFE

  

  Recorte do registro C100 EFD Contribuições
• Registro C170 - Complemento do Documento - Itens do Documento, vide manual:

  • Número Item: Campo 02 - NUM_ITEM

  • Código Item: Campo 03 - CodItem

  • Valor Item: Campo 07 - VL_ITEM

  • CFOP: Campo 11 - Cfop Valor

  • ICMS: Campo 15 - VL_ICMS

  • Alíquota PIS: Campo 23 - ALIQ_PIS

  • Valor PIS: Campo 24 - VL_IPI

  • Valor Base de Cálculo PIS: Campo 26 - VL_BC_PIS

  • Valor Base de Cálculo COFINS: Campo 32 - VL_BC_COFINS

  • Alíquota COFINS: Campo 33 - ALIQ_COFINS

  • Valor COFINS: Campo 36 - VL_COFINS

• Conforme Nota fiscal eletrônica importada na suíte fiscal:

  • Data Final: Tag DtFin

  • CNPJ - Fiscal: Tag FiscalCnpj

  • Nome: Tag Nome

  • Chave Nota Fiscal: Tag ChvNfe

  • Número Documento: Tag NumDoc

  • SepProd: Tag SeqProd

  • Código do Produto: Tag CodProd

  • Descrição do Produto: Tag DesProd

  • Código CFOP: Tag CodCfop

  • Valor do Produto: Tag ValProd

• Códigos gerados automaticamente pelo sistema:

  • ProcessoId

  • Regraid

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Fonte:

EFD Contribuições: http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf

Sped Fiscal: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.1.6.pdf