TCF014 PIS/COFINS - Verificar Alíquota de importação
Descrição do Processo
Utilizando as chaves das notas fiscais do bloco C190 do SPED Fiscal, com CFOPs iniciando com "31", para buscar os XMLs correspondentes na suíte fiscal. Esses dados serão então cruzados com as informações do registro C170 do bloco EFD Contribuições
Parâmetros iniciais
Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.
Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.
E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.
Pré-requisitos
Arquivos de SPED Fiscal com operações de C100/C190 e arquivos de EFD Contribuições com operações ne C100/C170 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final importados na Suite Fiscal.
Arquivos de nota fiscal em xml importados na Suíte Fiscal.
Resultado
Origem do campos
Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.
Registro 0000: Abertura, identificação e Referência, vide manual:
R0000.CNPJ: Campo 7 - CNPJ
Registro C100 - Informações da nota fiscal, vide manual:
RC100.ChvNfe: Campo 09 - CHV_NFE
Recorte do registro C100 EFD Contribuições Registro C170 - Complemento do Documento - Itens do Documento, vide manual:
Número Item: Campo 02 - NUM_ITEM
Código Item: Campo 03 - CodItem
Valor Item: Campo 07 - VL_ITEM
CFOP: Campo 11 - Cfop Valor
ICMS: Campo 15 - VL_ICMS
Alíquota PIS: Campo 23 - ALIQ_PIS
Valor PIS: Campo 24 - VL_IPI
Valor Base de Cálculo PIS: Campo 26 - VL_BC_PIS
Valor Base de Cálculo COFINS: Campo 32 - VL_BC_COFINS
Alíquota COFINS: Campo 33 - ALIQ_COFINS
Valor COFINS: Campo 36 - VL_COFINS
Conforme Nota fiscal eletrônica importada na suíte fiscal:
Data Final: Tag DtFin
CNPJ - Fiscal: Tag FiscalCnpj
Nome: Tag Nome
Chave Nota Fiscal: Tag ChvNfe
Número Documento: Tag NumDoc
SepProd: Tag SeqProd
Código do Produto: Tag CodProd
Descrição do Produto: Tag DesProd
Código CFOP: Tag CodCfop
Valor do Produto: Tag ValProd
Códigos gerados automaticamente pelo sistema:
ProcessoId
Regraid
Fonte:
EFD Contribuições: http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf
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