TCF008 Levantamento crédito IPI ZFM - CFOP 2101

Descrição do Processo

• Exportação de campos específicos dos registros C170 do Sped Fiscal de operações de compra para industrialização no município de Manaus/AM para um arquivo de Excel.

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Parâmetros iniciais

Recorte dos parâmetros iniciais na tela de geração da regra

• Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.

• Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.

• E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.

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Pré-requisitos

• Arquivos de SPED Fiscal com operações de C100/C170 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final importados na Suite Fiscal.

• Operações com código do município de Manaus("1302603").

• Operações com CFOP igual a "2101".

• Operações com IPI zerado

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Resultado

Exemplo do arquivo de saída

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Origem do campos

Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.

• Registro 0000: Abertura do arquivo digital e identificação do entidade:

  • CNPJ Estabelecimento: Campo 7 - CNPJ

  • Data Final: Campo 5 - DT_FIN

  • Nome Estabelecimento: Campo 6 - NOME

  • Código Municipio Empresa R0000: Campo 11 - COD_MUN

  • Data Final: Campo 07 - DATA_FIN

Recorte do registro 0000 Sped Fiscal

• Registro 0150 - Tabela de cadastro do participante:

  • CNPJ Participante: Campo 02 - DT_INI

  • Nome Participante: Campo 03 - Nome

  • Codigo Município R0150: Campo 05 - CNPJ

  • Suframa: Campo 09 - SUFRAMA

  

  Recorte do registro 0150 Sped Fiscal
• Registro C100 - Informações da nota fiscal, vide manual:

  • Chave Nota Fiscal: Campo 09 - CHAV_NFE

  • Indicador de Operação: Campo 02 - IND_OPER

  • Valor Documento: Campo 12 - VL_DOC

  • Número Documento: Campo 08 - NUM_DOC

  • Data Documento: Campo 08 - DT_DOC

Recorte do registro C100 Sped Fiscal

• Registro C170 - Complemento do Documento - Itens do Documento, vide manual:

  • CFOP: Campo 11 - CFOP Valor Item: Campo 07 - VL_ITEM

  • Número Item: Campo 02 - NUM_ITEM

  • Valor ICMS: Campo 15 - VL_ICMS

  • Valor IPI: Campo 24 - VL_IPI

  • Código Item: Campo 03 - COD_ITEM

  • Código CFOP: Campo 11 - CFOP

  • Alíquota IPI: Campo 27 - ALIQ_PIS

  

  Recorte do registro C170 Sped Fiscal

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Fonte: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.1.6.pdf