TCF038 - Levantamento de notas fiscais de aquisição do ativo imobilizado

Descrição do Processo

• Exportação de campos específicos dos registros C100/C170 do SPED Fiscal

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Parâmetros iniciais

Recorte dos parâmetros iniciais na tela de geração da regra

• Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.

• Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.

• E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.

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Pré-requisitos

• Arquivos de SPED Fiscal com operações de C100/C170 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final importados na Suite Fiscal.

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Resultado

Exemplo do arquivo de saída

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Origem do campos

Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.

• Registro 0000: Abertura do arquivo digital e identificação do entidade:

  • Estabelecimento: Campo 05 - Cnpj

• Registro M200: SAS

• Registro: Campo 00 - VlContNcRec

• CST: Campo 02 - VlOutDedNc

• CFOP: Campo 03 - VlRetCum Aliquota:

• Campo 04 - VlRetNc

• Valor: Campo 05 - VlTotContCumPer

• Registro M210: [....]

  • Valor Base ICMS: Campo 06 - VlTotContNcDev

  • Valor ICMS: Campo 07 -

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Fonte: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.1.6.pdf