TCF009 Conferencia Exclusão ICMS Base Calculo PIS COFINS

Descrição do Processo

• Exportação de campos específicos dos registros C100/C170 com campos cálculados para um arquivo de Excel para a conferência da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

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Parâmetros iniciais

Recorte dos parâmetros iniciais na tela de geração da regra

• Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.

• Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.

• E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.

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Pré-requisitos

• • Os arquivos de EFD CONTRIBUIÇÕES com operações de C100/C170 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final.

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Resultado

Exemplo do arquivo de saída

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Origem do campos

Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.

• Registro C010: Identificação do Estabelecimento, vide manual:

  • RC010.Cnpj: Campo 02 - Cnpj

Recorte do registro C010 EFD Contribuições

• Registro C100 - Informações da nota fiscal, vide manual:

  • RC100.ChvNfe: Campo 09 - CHV_NFE

  • RC100.DtDoc: Campo 10 - DT_DOC

  • RC100.DtEs: Campo 11 - DT_E_S

  

  Recorte do registro C100 EFD Contribuições
• Campo calculados:

  • Item.VlLiquido: RC170.VlItem - RC170.VlDesc - RC170.VlIcms

  • Item.Diferenca: RC170.VlItem - RC170.VlDesc - RC170.VlIcms - RC170.VlBcPis

Recorte do resultado

• Códigos gerados automaticamente pelo sistema:

  • ProcessoId

  • Cnpj: Campo 05 - Estabelecimento

  • Registro C100 - Informações da nota fiscal, vide manual:

    • VlContNcRec: Campo 00 - Registro VlOutDedNc: Campo 02 - CST VlRetCum: Campo 03 - CFOP VlRetNc: Campo 04 - Aliquota VlTotContCumPer: Campo 05 - Valor VlTotContNcDev: Campo 06 - Valor Base ICMS VlTotContNcPer: Campo 07 - Valor ICMS RegIdM001: Campo 08 - Número Documento VlContCumRec: Campo 09 - Chave NF-e VlOutDedCum: Campo 10 - Data Movimento VlTotContRec: Campo 10 - Valor Base RedIcms VlTotCredDesc: Campo 03 - VL_TOT_CRED_D ESC VlTotCredDescAnt: Campo 04 - VL_TOT_CRED_D ESC_ANT AliqPis: Campo 05 - ALIQ_PIS AliqPisQuant: Campo 07 - ALIQ_PIS_QUANT

  • Regraid

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Fonte: http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf